北京市房山世界地质公园管理处2017年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

房山世界地质公园管理处(以下简称地管处)成立于2009年1月，为房山区政府所属相当正处级全额拨款事业单位。内设办公室、地质遗迹保护科、科普教育科、发展建设科、合作交流科5个科室和1个地质博物馆。核定事业编制总量共37名，其中管理岗位33个，工勤技能岗位4个。其中：地管处核定事业编制18名，博物馆为地管处所属相当正科级全额拨款事业单位，核定事业编制19名。单位的主要职责：1、负责联合国科教文组织以及国家、市、区有关政策法规在房山世界地质公园的宣传和实施工作；2、负责调查评估房山世界地质公园的地质遗迹、地质生态环境养育和保护情况，并对有关问题提出对策；3、负责组织实施房山世界地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传、开发建设和对外交流工作；4、负责房山世界地质公园博物馆的建设以及日常管理和接待服务工作；5、完成区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

地质公园管理处部门行政编制0人，实际0人；事业编制37人，实际34人；聘用人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

地质公园管理处今年的主要工作任务：1、积极开展关于房山世界地质公园的政策法规的宣传工作；2、开展地质遗迹调查工作，加强对房山世界地质公园地质生态环境的养育和保护；3、积极开展房山世界地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传、开发建设和对外交流工作；4、积极贯彻落实市科委大力发扬科普基地的职能文件精神，开展以“普及科学知识 弘扬地学文化”为主题的科普基地科普行主题参观体验活动；开展以“拯救绿色地球 从我做起” 主题体验活动；开展以“普及科学知识，弘扬地学文化”为主题的科普宣讲活动，将“流动的博物馆”送进学校、社区、农村。通过这些活动的举办，让学生和居民走进博物馆，更加深入的了解了bet57365最快检测中心及房山世界地质公园博物馆，更好地促进房山旅游业的可持续发展。

二、收入预算说明

2017年收入预算1541.07万元，比2016年1067.36万元增加473.71万元，增长44.38%。其中：财政拨款1541.07万元，比2016年1067.36万元增加473.71万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平?。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 753.37万元，占总支出预算48.89 %，比2016年579.86万元增加173.51万元，增长29.92 %。

（二）项目支出预算787.5万元，比2016年487.5万元增加300万元，增长61.54 %，增加原因主要是增加了项目预算。部门预算项目主要为博物馆运行经费、地质遗迹保护经费、科研科普宣传教育经费、对外合作交流经费等。

（三）上缴上级支出

本部门开上缴上级支出

（四）事业单位经营支出

本部门无事业单位经营支出

（五）对附属单位补助支出

本部门无附属单位补助支出

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

地质公园管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括地质公园管理处、地质公园博物馆两个单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算8.58万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加1.89万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，比2016年预算数0万元增加0万元。

 2、公务接待费。2017年预算数0.47万元，比2016年预算数0.39万元增加0.08万元，主要原因：在职人员增加，该项经费是按人均计算。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8.1万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016预算数0万元增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2017年预算数8.1万元，其中：公务用车加油3.3万元，公务用车维修2.5万元，公务用车保险1.3万元，其他1万元。比2016预算数6.3万元增加1.8万元，主要原因：工作量增加从而增加公务用车运行维护费。

五、机关运行经费情况说明

本部门为全额拨款事业单位无机关运行经费支出。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

七、部门政府采购预算说明

2017年地质公园管理处政府采购预算总额560万元，其中：政府采购货物预算210万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算270万元。

八、项目支出绩效目标情况说明

2017年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算787.5万元，占全部项目支出预算的100%。项目支出绩效标：1、博物馆馆运行费项目绩效目标是保证博物馆正常运行，为游客提供安全舒适的参观环境，促进房山旅游业的可持续发展。2、地质遗迹保护及科研科普项目绩效目标是对地质遗迹进行调查，更好地对地质生态环境进行养育和保护，开展房山世界地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传工作，促进房山世界地质公园的可持续发展，让房山世界地质公园发挥更大的社会效益、生态效益、经济效益。

 

下载附件：北京市房山世界地质公园管理处2017年部门预算表.xls