房山世界地质公园管理处2016年预算情况说明

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

房山世界地质公园管理处事业编制37人，实际在职人员28人。

 

 

 

二、财政拨款收入预算说明

 

 

 

    2016年收入预算1067.36万元，全部为财政拨款。其中基本支出经费579.86万元，项目经费为487.5万元。

 

 

 

三、财政拨款支出预算说明

 

 

 

 

 

 

 

2016年预算支出1067.36万元，全部为财政拨款。其中基本支出为579.86万元，项目支出为487.5万元。其中项目支出150万为地质公园管理处地质遗迹保护经费；337.5万为博物馆运行经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

 

 

2016年“三公”经费财政拨款预算数6.69万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算6.73万元减少0.04万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。无预算。

 

 

 

2.公务接待费。2016年预算数0.39万元，其中：国内接待费0.39万元，国（境）外接待费0万元。2016年预算数比2015年年初预算数0.43万元减少0.04万元。2016年公务接待费主要用于接待联合国教科文组织来访专家，单位举办大型活动协助单位工作人员用餐，其他地质公园来访人员用餐等。预计国内公务接待6批次，国内公务接待75人次；国（境）外公务接待1批次，国（境）外公务接待4人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2016年预算数6.3万元，比2015年年初预算数6.3万元。其中：公务用车购置费无预算。公务用车运行维护费2016年预算数6.3万元，与2015年年初预算数6.3万元相比较无增减变化。预计2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.5万元，公务用车维修1.2万元，公务用车保险1.4万元，公务用车其他支出0.2万元。2015年实有公务用车3辆，车均运行维护费2.04万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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