2015年度房山区世界地质公园管理处

部门决算说明

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）部门职责

房山世界地质公园管理处部门职责主要是负责联合国教科文组织以及国家、市、区的有关文件规定及政策法规在房山世界地质公园的宣传和实施工作；负责调查、评估房山世界地质公园地质遗迹、地质生态环境的养育和保护情况并对有关问题提出对策；负责组织实施房山世界地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传、开发建设、对外交流工作；负责房山世界地质公园博物馆的建设以及日常管理和接待服务工作等。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

表：北京市房山世界地质公园管理处所属单位具体名单

序号	基层单位名称
1	北京市房山世界地质公园管理处
2	北京市房山世界地质公园博物馆

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计926.45万元，其中：本年收入926.45万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。在本年收入中，财政拨款收入926.45万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入 0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

2015年度本年支出合计926.45万元，其中：基本支出588.95万元，占支出合计的63.57 %；项目支出337.50万元，占支出合计的36.43%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。  

2015年结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出926.45万元，主要用于以下方面（按大类）：商业服务业等支出926.45万元，占本年财政拨款支出100.00%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“商业服务业支出”（类）2015年度决算926.45万元，比2015年年初预算增加57.71万元，增长6.64%。其中：

“旅游业管理与服务支出”（款，）2015年度决算926.45万元，比2015年年初预算增加57.71万元，增长6.64 %。主要原因：是人员经费支出增长。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出588.95万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明

（一）“三公”经费的单位范围

房山世界地质公园管理处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个全额拨款事业单位。

（二）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数6.13万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算6.30万元减少0.17万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2015年决算数0.00万元。

2.公务接待费。2015年决算数0.43万元，比2015年年初预算数0.43万元增加（减少）0.00万元。2015年公务接待费主要用于接待各地质公园来访人员及举办大型活动期间工作人员工作餐。公务接待16批次，公务接待142人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数6.13万元，比2015年年初预算数6.30万元减少0.17万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数6.13万元，比2015年年初预算数6.30万元减少0.17万元，主要原因本着厉行节约的原则，节约用车。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.56万元，公务用车维修1.17万元，公务用车保险1.18万元，公务用车其他支出0.22万元。2015年实有公务用车3辆，车均运行维护费2.04万元。

七、2015年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门未发生机关运行经费支出，无预算。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2015年房山世界地质公园管理处无政府采购支出发生。

（三）政府购买服务项目支出情况

2015年房山世界地质公园管理处无政府购买服务项目支出发生。

（四）国有资产占用情况

固定资产总额353.84万元，其中：汽车4辆，75.53万元；单价200万元以上的设备0台（套），0.00万元。

 

下载附件：20160905121645_8830.xls